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2018年天水市档案局部门预算
时 间:18-01-27 08:56:38 作者:  来 源:

 

 

2018年天水市档案局部门预算

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省上有关档案工作的方针政策及法律法规,对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。

(二)指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作,协调解决档案工作中存在的问题。

(三)检查本行政区域内档案法规的实施情况,查处违反档案法规的案件。

(四)负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

(五)集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

(六)按照有关规定,负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。

(七)充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,丰富形式和手段,切实发挥爱国主义教育基地的作用。

(八)紧紧围绕党和国家以及全市的工作大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

(九)对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

天水市档案局内设5个科室:办公室、监督指导科、管理利用科、编研宣传科、信息技术科。事业编制26名,实有26名,退休10人。

三、部门预算情况说明

2018年天水市档案局预算收入374.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入374.27万元。与2017年340万元相比,增加34.27万元,上年结转0元,一般公共预算财政拨款支出374.27万元。                                                                 

(一)基本支出

2018年天水市档案局一般公共预算财政拨款基本支出329.27万元,与2017310万元相比,增加19.27万元,增长5.8%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、退休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2018年天水市档案局项目支出45万元,与2017年持平。主要用于档案的开发、利用、保管、征集等。

(三)政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出64.01万元,较201762.44万元增加1.57万元,增长2.4%

医疗保障支出14.66万元,较201714.48万元增加0.18万元,增长1.22%

住房保障支出20.18万元,较201719.96万元,增加0.22万元,增长1.09%

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

(一)编制范围

天水市档案局2018年三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共2.87万元,较2017年2.2万元,增加0.67万元.资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元。

2.公务接待费0.6万元。较2017年无变化。预计接待4批次,25人次。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2017年无变化。主要原因是公务用车改革已将现有1辆公车收回。

5.培训费1.62万元,较20161.6万元增加0.02万元。

6.会议费0.65万元,较2017增加0.05万元

7.机关运行经费46.07万元,较201654.87万元,减少8.8万元。

 (三) 政府采购情况

 天水市档案局2018年政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

五、政府性基金支出情况

天水市档案局无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算资金情况

天水市档案局无国有资本经营预算支出。

 

七、相关专业名词解释

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

奖金:反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗嘱生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

 

附表:

1.部门收入总体情况表

2.部门支出总体情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总体情况表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出表   

     10. 一般公共预算机关运行经费

 

附件:http://www.bxhymy.com/Files/1.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/2.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/3.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/4.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/5.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/6.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/7.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/8.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/9.xls

             http://www.bxhymy.com/Files/10.xls

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